SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170239 | 30.10.2017 | Žiarovky-VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 289.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180028 | 5.4.2018 | žiarovka 15 kusov | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049 | 20.4.2018 | žiarovky verejne osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 121.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865424 | 14.12.2018 | ŹIAROVKY VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 180230 | 2.1.2019 | Žiarovky - VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200008 | 29.1.2020 | Výbojky na verej. osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 159.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866031 | 4.10.2023 | reflektory | NEDES, s.r.o. | 46257691 | 687.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866509 | 18.3.2025 | Elektr. konvektory | MiACool store s.r.o. | 46229086 | 1,482.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865986 | 17.7.2023 | reprezentačný materiál | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866209 | 11.3.2024 | Propagačné predmety s logom | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 337.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013294 | 17.12.2013 | Hokejbalový materiál | CWT SPORT, s.r.o. | 46216227 | 212.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180005 | 2.8.2018 | Bezpečnostné fólie na okná - Duster hasiči | Rastislav Somr - RAMI | 46208003 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/02/2015 | 11.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | Jozef Dziak | 46193618 | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 617.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,511.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 27.4.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,723.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2015 | 11.5.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2,717.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,057.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 1.7.2015 | Oprava prístrešku - LO Javor | Jozef Dziak | 46193618 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 6.7.2015 | Ťažobné práce | Dziak Jozef | 46193618 | 2,033.30 EUR |
