SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865812 | 23.11.2021 | Montáž stroboskopu na automobil MsP | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 371.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865957 | 11.4.2023 | úprava bežkárskej trate | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 432.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011067 | 8.8.2012 | Rekonštrukcia mosta pri MŠ - betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011068 | 9.8.2012 | Rekonštrukcia mosta pri MŠ - betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800812 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800912 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200600413 | 28.6.2013 | Obrubníky | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 524.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva č. 2013/7 | 13.5.2013 | Predaj drevnej hmoty na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 1.10.2013 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/7 - zmena termínu | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č.2 | 29.12.2014 | Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 45/K/2014 zo dňa 20.06.2014 | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20092017 | 17.7.2017 | nájomná zmluva WALD Slovakia s.r.o. | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1306033 | 8.7.2013 | Metly | M. S. T. GROUP, s.r.o. | 45922781 | 43.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160707 | 4.8.2016 | Tlmočenie | Lalangua s. r. o. | 45917132 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262017 | 3.7.2017 | výsada letničiek | LandDesing | 45893101 | 2,867.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130134 | 31.10.2013 | Zástavy EÚ a SR | Alžbeta Straková | 45891788 | 65.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122017 | 5.10.2017 | Jedálenské stoly-MsKS | Miroslav Blaško | 45853614 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11112014 | 11.11.2014 | Dohoda o užívaní pôdy v k.ú. Veľký Sulín | Pavol Vyšovský Hala Marianna | 458411905 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/PFP/2022 | 27.6.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby z... | Senires n.o. | 45739021 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17082022 | 17.8.2022 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 06/PFP/2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku... | Senires n.o. | 45739021 | 125.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/PFP/2022 | 10.6.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
