SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20132-1 | 8.4.2020 | PHM - 03/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 188.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020041194 | 8.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby - apríl 2020 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240266287 | 7.4.2020 | El. energia - Lesná 334/1 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 51.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001220 | 6.4.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 92.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202845 | 6.4.2020 | Termostat izbový - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 17.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142001796 | 6.4.2020 | Skrinka na kľúče | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 15.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202788 | 6.4.2020 | Stykač, rozvádzač - MsÚ | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 30.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865661 | 6.4.2020 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 382.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520113483 | 3.4.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 375.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865657 | 31.3.2020 | Nábytok do kancelárie | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 199.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865658 | 31.3.2020 | Nábytok do kancelárie | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 309.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202312628 | 30.3.2020 | Vonkajšie svetlo s čidlom - Dom Služieb | Petr Javořík | 17.95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 520111653 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 63.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011 | 30.3.2020 | Kancelárske potreby, SSD 240GB | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 301.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20030184 | 30.3.2020 | Kniha s partnermi - Čarovný Spiš | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520111664 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 132.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200022-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - MsKS, lavičky ul. Družstevná | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 24.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520111665 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 140.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020009-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 91.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520111671 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 10.58 EUR |
