SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0520206 | 1.5.2020 | Dodatok k zmluve | František Činčila | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 01052020 | 1.5.2020 | Dodatok č. 1 | Branislavv Nálepka | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2020 | 1.5.2020 | Prenájom nebytových priestorov | Mgr. Stanislav Pisarčík | 89.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20201631 | 28.4.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,163.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200044-1 | 28.4.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20013 | 28.4.2020 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 74.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20014 | 28.4.2020 | Kancelárske potreby - TSP | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 48.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200009 | 28.4.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, MsÚ + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 499.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865665 | 27.4.2020 | Rezivo | Chlpáň Ján | 17122724 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865666 | 27.4.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865667 | 27.4.2020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865668 | 27.4.2020 | Znalecký posudok | Ing.Štefan Zima | 330.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200025 | 24.4.2020 | Realizácia striešky Dom Služieb | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 5,997.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20407123 | 22.4.2020 | Skriňa - MsÚ | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 199.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200722 | 21.4.2020 | Zásobník na utierky - MsÚ | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 40.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 21.4.2020 | Čistenie a konzerávcia sochy Smútiacej ženy | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 804.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020030-1 | 21.4.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 210.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865663 | 20.4.2020 | Úprava okapového chodníka | Jozef Bilák | 17122805 | 2,646.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200047 | 17.4.2020 | Prevádzka pre doménu podolinec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
