SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20202345 | 30.6.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 211.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202006003 | 30.6.2020 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200128 | 30.6.2020 | Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly SL-918BG | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200029 | 30.6.2020 | Búracie práce na zbernom dvore | GT - base s.r.o. | 52714802 | 402.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202468 | 30.6.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 195.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200611 | 29.6.2020 | Externý manažment pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202310 | 29.6.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 670.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23062020 | 23.6.2020 | Finančná dotácia použitá na financovanie projektu Powerfit deťom | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865680 | 22.6.2020 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020-1 | 19.6.2020 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1992020 | 19.6.2020 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015 | 19.6.2020 | Práce pri montáži - Dom Služieb | Maroš Šebest | 41987438 | 5,916.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135419 | 19.6.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 132.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0902020 | 19.6.2020 | Okná, hliníkové konštrukcie, parapety - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 17,661.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135418 | 19.6.2020 | Vodné, stočné - Dom Smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135443 | 19.6.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135427 | 19.6.2020 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 163.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135426 | 19.6.2020 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135422 | 19.6.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.59 EUR |
