SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200258 | 14.7.2020 | Vykonanie záchranných prác - povodeň | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1,110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200936 | 14.7.2020 | Tlač Podolínskeho spravodaja | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 291.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263952662 | 14.7.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263902469 | 14.7.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263952602 | 14.7.2020 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201523 | 14.7.2020 | BOZP - jún 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200031 | 14.7.2020 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 54.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697335409 | 14.7.2020 | Dodávka zemného plynu - júl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200027 | 14.7.2020 | Nákup materiálu, OPP - Dom služieb, kasárne, dielňa | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 367.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220200735 | 14.7.2020 | Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly - SL-346DT | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 171.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020076 | 14.7.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031374 | 14.7.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - jún 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020123 | 14.7.2020 | Kosačka STIGA, olej | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 357.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263952684 | 14.7.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031331 | 14.7.2020 | Technik PO a činnosti BTS - jún 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020741 | 14.7.2020 | Projektová dokumentácia pre verejné osvetlenie ul. Sládkovičova | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140663 | 14.7.2020 | Zrážky - Knižnica ... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140664 | 14.7.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140665 | 14.7.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 95.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140692 | 14.7.2020 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 273.12 EUR |
