SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1982019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33048732 | 24.5.2019 | Nákup kníh - Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 243.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865493 | 24.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 22.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 334.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619029 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Rekonštrukcia ObZS | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619024 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Regenerácia centra mesta II. | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619025 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Regenerácia centra mesta I. | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019018643 | 22.5.2019 | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119174 | 21.5.2019 | Audit 2.časť II. etapy účtovnej závierky za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192065 | 21.5.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 774.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220191 | 21.5.2019 | Prevádzkové náklady - voľby prezidenta SR | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201905002 | 21.5.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 350.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-5 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48.67 EUR |
