SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190026 | 10.5.2019 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 16.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19033/4 | 10.5.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 867.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190113 | 10.5.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 130.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190008 -1 | 10.5.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 52,423.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865520 | 10.5.2019 | Montáž odkvapového systému, zachytávačov snehu, oprava prístreškov - Sv. Anny 784/81,82 | Richard Klimek | 40714951 | 2,449.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865487 | 9.5.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Pavel Mitter - elektro projektant | 37797107 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865488 | 9.5.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09052019 | 9.5.2019 | Dodatok č. 3 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865486 | 7.5.2019 | Nákup kníh do knižnice, 26 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 246.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 6.5.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 471.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017/4 | 6.5.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 200.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191750 | 6.5.2019 | Odber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 814.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900680 | 6.5.2019 | Nákup pohárov - komisia kultúry a športu | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 35.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901108 | 6.5.2019 | Strava - Hasiči | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 268.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865485 | 3.5.2019 | Tlač banerov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 57.60 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 4/2019 | 3.5.2019 | Zámena pozemku | Ján Smandra | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/4 | 2.5.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001-1 | 2.5.2019 | Kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 2.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2199900704 | 30.4.2019 | Osvedčovacia kniha | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12.61 EUR |
