SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20192455 | 25.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 927.77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102019 | 21.6.2019 | Licenčná zmluva | Veronika Miturová | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201910729 | 19.6.2019 | Elektronický preradník | STARLUX, s.r.o. | 36267988 | 52.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 64.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-2 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019016/1 | 19.6.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 86.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201950 | 19.6.2019 | CD - Na godžinke po nasymu | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019015 | 19.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 351.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190010 | 19.6.2019 | Prevoz zeminy | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191669 | 19.6.2019 | Nákup hadíc - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 702.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20197 | 19.6.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 40292371 | 2,820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191203 | 19.6.2019 | BOZP - máj 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190067 | 19.6.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-5/1 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 223.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Lesy, VO, MsKS, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 561.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov.sporit. + bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,214.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-5 | 19.6.2019 | Elektr. energia - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190002 | 18.6.2019 | Oprava radiátora - Dom Služieb | Marián Boďo | 44981236 | 65.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519132470 | 18.6.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 269.72 EUR |
