SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865593 | 15.11.2019 | Pásky do štítkovača | VTR computers, s.r.o. | 07524145 | 40.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 819276 | 21.11.2019 | Štítky | VTR computers, s.r.o. | 07524145 | 40.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101299 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 40.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 29.11.2012 | Guľáš dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 40.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200722 | 21.4.2020 | Zásobník na utierky - MsÚ | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 40.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866294 | 28.5.2024 | SR vlajka | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560009432 | 17.6.2020 | Rodné, sobášne, úmrtné listy - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 40.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 8.6.2018 | magnetky | Magnetkomat s.r.o. | 51008874 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 20.6.2018 | Magnetky | Magnetkomat s.r.o. | 51008874 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00102012 | 2.5.2012 | Farba na sokel MsKS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 44578903 | 41.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005017 | 9.1.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 41.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180092 | 5.12.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 41.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111258 | 27.3.2014 | vodné a stočné Lesy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514114197 | 11.4.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412100646 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 41.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225729884 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014002 | 18.3.2014 | materiál DHZ | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 41.43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1082016 | 11.8.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Mária Hanečáková | 41.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 514170885 | 28.11.2014 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.46 EUR |
