SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190052 | 10.12.2019 | Kamenivo 8/16 mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 22.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202014 | 25.4.2014 | kniha-účtovné súvzťažnosti v samospráve | RVC-ZO | 31951502 | 23.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19032018 | 21.3.2018 | Nájomná zmluva nebytové priestory | Dominika Dlugošová | 23.02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 28.3.2013 | rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 23.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111254 | 27.3.2014 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109611 | 24.3.2015 | vodné a stočné Klub dôchodcov st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000680 | 12.3.2020 | Krimpovacie kliešte | Daša Kalmanová - KAMAX | 50579631 | 23.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 4.1.2016 | vrecia na odpad, pohár PVC | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 23.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 23.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113135 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516180534 | 30.12.2016 | Vodné,stočné- dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107001 | 13.3.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 23.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184797 | 11.1.2017 | Stočné-Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL68/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 2014007 - materiál | Ing. Alena Marhefková | 23.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412103986 | 2.5.2012 | Vodné a stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 23.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520111651 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102810 | 10.2.2016 | vodné,stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0789283801 | 10.10.2016 | Telefónne poplatky - preplatok | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122016 | 25.1.2017 | Projekt-výstavba cyklo okruhu | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 23.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6792098049 | 17.1.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
