SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL108/2014 | 7.10.2014 | Fa č. 2014003053 - kancelárske potreby, tlačivá
|
KP plus, s.r.o. | 26.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL120/2014 | 29.10.2014 | Fa č. 2014003547 - kanc.potreby | KP plus, s.r.o. | 297.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL68/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 2014007 - materiál | Ing. Alena Marhefková | 23.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL81/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140077 - bagrovanie priepustov | Slobyterm, spol. s r.o. | 225.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 2014039 - školenie vodičov | Peter Rečičár Autoškola REČIČÁR | 260.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140569 - overenie a servis tachografu - autobus | Strojchem, a.s. | 90.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL66/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 201406033 - mulčovanie | TOMAK, s.r.o. | 240.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL49/2014 | 22.5.2014 | Fa č. 201411 - režijný materiál | Mária Šatalová | 54.48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL63/2014 | 27.6.2014 | Fa č. 2014119 - traktorová kosačka - Starjet HST | Róbert Fuchs | 3,500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL141/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 201412001 - traktor + príslušenstvo | KomAgratechnik s.r.o. | 127,500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL3/2015 | 29.1.2015 | Fa č. 20150011 - porastové a obrysové mapy | Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. | 48.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 2130172 - potvrdenie o emisnej triede - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937.87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 22014 - ťažobné práce | Pavol Fudaly | 3,532.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL44/2014 | 7.5.2014 | Fa č. 220140078 - prehliadka - DD SL578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 119.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 118.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL132/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 23/2014 - oprava WV Bora | Teodor Reľovský | 279.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL47/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 230/2014 - CD Lesníctvo+poľovníctvo | Ing. Miroslav Ďuriš | 9.50 EUR |
