SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL53/2013 | 9.7.2013 | Fa č. 13227 - phm 06/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 842.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL58/2013 | 6.8.2013 | Fa č. 13258 - phm 07/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 767.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL70/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 13299 - PHM 08/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 996.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,145.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL87/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 13369 - nákup PHM 10/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,071.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2013 | 6.12.2013 | Fa č. 13410 - nákup PHM 11/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 887.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL116/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 13446 - PHM - 12/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 549.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL47/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 14/13 - materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 60.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 14/2013 - opravy mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 58.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 14/2013 - prerezávky | Jozef Pavlík | 34309527 | 110.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL36/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 140005 - maliarske potreby - Kyčora | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 56.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL65/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 140014 - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 414.53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH142014 | 11.2.2014 | Fa č. 14002 - počíčtač+office+tlačiareň | Peter Baltazarovič - P.B.Data Centrum | 842.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL32/2014 | 6.5.2014 | Fa č. 140089 - prac. odevy a obuv | Mária Neupauerová | 453.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14009 - toner | Peter Baltazarovič | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14010 - rež. materiál, oprava mot. píl | Ján Mrug | 270.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2014 | 3.9.2014 | Fa č. 14021 - renovácia toneru | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 24.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 14025 - oprava mot. píl, feromóny | Ján Mrug | 273.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL143/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 14037 - kanc.potreby - toner | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 14040 - materiál | Ján Mrug | 143.90 EUR |
