SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL83/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 1/8 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 805.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL97/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 1/9 - prerezávky 08/2014 | Pavol Repka APAL | 1,195.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 10/2013 - práce v lese - 11/2013 | František Dziak | 41350758 | 1,216.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL113/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 10/2014 - ťažba, prerezávky, výrez 09/2014 | Peter Hudáček | 1,726.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL127/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 10/2014 - ťažobné práce 10/2014 | František Dziak Lesné práce | 21.96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL121/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 11/2014 - ťažobné práce 10/2014 | Peter Hudáček | 1,579.55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH156/2014 | 28.11.2014 | Fa č. 114/2014 - oprava výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 98.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 115 - OOP - antibakteriálny gél | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 116 - lekárničky | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 44.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL111/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 12/2013 - ťažobné práce - 12/2013 | František Dziak | 947.24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL134/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 12/2014 - ťažobné práce 11/2014 | Peter Hudáček | 1,124.05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL55/2013 | 16.7.2013 | Fa č. 120130095 - prehliadka+oprava DD SL578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 264.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL56/2013 | 22.7.2013 | Fa č. 120130096 - prehliadka DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 160.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL125/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 12102014 - oprava cesty Mníšek nad Popradom | ŠTRKOTREND s.r.o. | 564.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL145/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 13/2014 - ťažobné práce 12/2014 | Peter Hudáček | 79.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH155 | 15.11.2013 | Fa č. 130/2013 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 130.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL33/2013 | 22.5.2013 | Fa č. 130003 - príprava vozidla, prezúvanie pneumatík | Štefan Maskaľ | 43119816 | 69.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL82/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 130011 - oprava WV Bora | Štefan Maskaľ | 43119816 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL96/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 130019 - prezutie áut - WV Bora, DD SL578BD | Štefan Maskaľ | 43119816 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 130098 - pracovná obuv a pracovný odev | Mária Blašková | 37238922 | 372.43 EUR |
