SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015002 | 2.3.2015 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 554.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003 | 31.3.2015 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 249.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | materiál pre činnosť VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 326.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 27.4.2011 | Materiál pre DHZZ | PROMETEUS - SL s.r.o. | 36 463 906 | 346.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240551 | 4.9.2012 | Materiál pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 221.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142 | 7.3.2014 | materiál pre hasičov | Mária Šatalová | 33083321 | 91.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100003815 | 18.11.2015 | materiál pre jubilantov | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 190.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143 | 7.3.2014 | materiál pre VPP | Mária Šatalová | 33083321 | 175.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120764 | 29.11.2012 | Materiál stolný tenis | FUNSTAR s.r.o. | 45416761 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022015 | 13.3.2015 | materiál železiarsky, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 135.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003015 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002215 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004615 | 4.1.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 79.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000916 | 15.4.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003016 | 28.10.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 119.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003916 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003816 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 182.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100001017 | 20.4.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 99.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002017 | 17.7.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 60.38 EUR |
