SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200391 | 4.9.2012 | Materiál na ťažné zariadenie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 160.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142652 | 4.8.2014 | materiál na tlačiareň | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 84.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362012 | 10.12.2012 | Materiál na tribúnu MsKS | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 73.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 31.1.2014 | materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 197.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013091 | 16.10.2013 | Materiál na verejné osvetlenie | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 673.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140344 | 27.3.2014 | materiál na verejné osvetlenie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 292.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170055 | 15.12.2017 | material na vianočnú výzdobu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042033 | 5.10.2018 | materiál na vodovodnú prípojku | Palstav | 36468495 | 1,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0912015 | 18.11.2015 | materiál na vpúšte Bernolákova , Schop | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 309.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800228 | 2.5.2018 | materiál na výrobu skriniek v spoločenskej miestnosti hasičov | KRaF | 36752967 | 300.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121312 | 1.10.2012 | Materiál na zábradlie na most pri MŠ | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 178.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866380 | 23.9.2024 | Materiál na zatváranie bočníc - traktor ZETOR | CS Technika s.r.o. | 28784618 | 61.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131258 | 20.12.2013 | Materiál na zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 88.33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866071 | 30.6.2023 | Materiál oprava hradieb | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 489.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162013 | 17.9.2013 | Materiál oprava tribúny | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 77.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052034 | 4.8.2014 | Materiál Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,536.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112012 | 10.12.2012 | materiál poukážky kultúrna komisia | Margita Bartkovská - Ľalia | 30616565 | 65.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201421 | 18.8.2014 | materiál pre akt.činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 611.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145 | 9.4.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 147.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140012 | 27.6.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 302.46 EUR |
