SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 522020 | 19.2.2016 | Závesný systém | FALC, s.r.o. | 36543179 | 157.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30012016 | 1.2.2016 | Zmluva o nájme | Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Podolínec | 113.51 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04012017 | 6.2.2017 | Zmluva o nájme MsKs | Farský úrad Podolínec | ||
| Detail | Faktúra došlá | 436405927719 | 15.4.2019 | Program na strihanie filmu | FastSpring | 261.05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1501300751 | 20.9.2013 | Kalkulačky | FaxCopy, a.s., | 35729040 | 100.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865758 | 1.4.2021 | Oprava vybraných výtlkov na ul. Kláštornej | Filip Hangurbadžo | 53701429 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/3/2013 | 4.11.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Filip Kruľ | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2/2015 | 27.5.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Filip Kruľ | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160079 | 17.11.2016 | Uniformy- protipož. ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2,294.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020171469 | 18.12.2017 | výherné predmety hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 113.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180121 | 26.1.2018 | hasičské oblečenie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 67.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182246 | 26.7.2018 | Sacie viko + podložka - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 180.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191669 | 19.6.2019 | Nákup hadíc - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 702.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866196 | 23.2.2024 | Kukly | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 361.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL45/2013 | 28.6.2013 | Fa č. 231008 - materiál | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 57.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5082014 | 5.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112014 | 21.11.2014 | Zmluva o prenájme MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14092015 | 14.9.2015 | Zmluva o nájme | Flea market, s.r.o., | 83.82 EUR |
