Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2/2018 | 5.3.2018 | Nájomná zmluva za hrob D160 | Emil Vilček | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2012 | 20.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Emília Csíková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 20.4.2017 | Prenájom pozemku | Emília Csíková | 4.48 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25112013 | 26.11.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Emília Sušková - Elegant | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/3/2017 | 27.12.2017 | Nájomná zmluva za hrob D 224 | Emília Trellová | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181145 | 13.6.2018 | Prevádzkový poriadok pre detské ihrisko | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800173 | 12.7.2018 | Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.60 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 102017 | 23.10.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 13,221.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700339 | 23.11.2017 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 11,017.55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9007330 | 3.7.2018 | Podolinec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220 | ENERPRO, s.r.o. | 44324600 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/NP/2024 | 8.8.2024 | Prenájom priestorov | Engiin Shaban | 51279886 | 14.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42042 | 8.4.2014 | Nákup drevín - lipa malolistá | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865998 | 25.5.2023 | Kvetinová výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,597.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866002 | 22.5.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866008 | 1.6.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866085 | 1.6.2022 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,332.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4,459.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865781 | 16.6.2021 | Kvetinové kaskády | ENGO TATRY, s.r.o. | 36448109 | 792.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23202908U02 | 19.1.2024 | ZMLUVA č. 232029 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu | Environmentálny fond | 30796491 | 299,990.87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032022 | 27.4.2022 | Príprava a spracovanie žiadosti o NFP | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 |