SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011051 | 27.2.2012 | Objednávka školenia | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20120067 | 3.5.2012 | Školenie na obsluhu UNC | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 278.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092025 | 23.2.2015 | Školenie | MIVEX škol. a vzdel. stredisko | 33277575 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150044 | 18.3.2015 | základný kurz - obsluha rýpadlo-nakladač | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 288.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 6.4.2011 | Pohrebné potreby | KOZAK Ing.Peter Kozák | 33717249 | 712.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140088 | 19.5.2014 | pracovný odev VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 107.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 10.7.2014 | pracovné odevy, topánky | Mária Neupauerová | 33878412 | 231.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866267 | 6.5.2024 | Krovinorez STIHL FS 260 | Mária Neupauerová | 33878412 | 829.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866485 | 19.2.2025 | Oprava krovinorezov | Mária Neupauerová | 33878412 | 483.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742012 | 4.9.2012 | Ozvučenie na dni mesta | Ján Zibura Kovo - výroba | 33880123 | 559.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130082 | 1.10.2013 | Ozvučenie na Dni mesta Podolínec | Ján Zibura Kovo-výroba | 33880123 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000109 | 5.6.2019 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601913 | 28.6.2013 | Kuchynský riad MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 295.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600614 | 21.2.2014 | taniere MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602715 | 27.7.2015 | poháre MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600516 | 22.2.2016 | lyžice,poháre,nôž-MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1802012 | 3.5.2012 | Knihy knižnica | Vítězslav FISCHER život a zdravie | 33950342 | 62.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1762014 | 27.5.2014 | kniha 1ks | Vítězslav FISCHER život a zdravie | 33950342 | 10.00 EUR |
