SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 11.7.2012 | Rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 47.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 10.10.2012 | Rodinné prídavky Čonková | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 29.11.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 82.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | náhrady rodinne prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 26.3.2013 | náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 28.3.2013 | rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 23.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 24.7.2013 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 13.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 11.9.2013 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Materiál - náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 14.43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865550 | 16.8.2019 | Brúsenie parkiet | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009/1 | 6.9.2019 | Brúsenie podlahy | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011008 | 11.3.2011 | Práce na odstráňovaní škôd po povodni v MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 14,175.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 13.4.2011 | Odstráňovanie povodňových škôd | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-02/2011 | 4.5.2011 | Zemné práce v MsKS po zápavách | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 14,175.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04-02/2011 | 4.5.2011 | Práce na odstraňovaní škôd po záplavách MsKS | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011039 | 4.10.2011 | Úprava zvážnic | Jaroslav Krišanda | 33089469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10-03/2011 | 14.11.2011 | Úprava zvažníc poškodených prívalovými vodami v letných mesiacoch | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02012012 | 2.5.2012 | Rozbíjanie ľadových krýh | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 297.60 EUR |
