SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865639 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200003 | 6.2.2020 | Nákup materiálu - ObZS, bašta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 126.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200012 | 9.3.2020 | Nákup materiálu - Bašta, MsKS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 9.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200022-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - MsKS, lavičky ul. Družstevná | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 24.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200026 | 11.5.2020 | Nákup materiálu - kosačky, DS, oprava vodovodu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200034 | 4.6.2020 | Nákup materiálu - Shop, MsKS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 175.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200038 | 9.7.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, kosačky | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 39.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200043 | 10.8.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, kasárne, kino | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 216.18 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1302020 | 13.2.2020 | Dodatky k Nz | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865900 | 5.12.2022 | Montáž dverí Schop | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 888.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865916 | 23.1.2023 | Materiál na rok 2023 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866064 | 17.10.2023 | dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,571.13 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/NP/2023 | 1.10.2023 | Prenájom nebytových priestorov - sklad | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 40.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866104 | 19.1.2024 | dodanie materiálu a montáž priečky na hasičskej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,494.94 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/KS/2024 | 20.2.2025 | Prenájom nebytových priestorov v objekte kasárni | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1121312 | 1.10.2012 | Materiál na zábradlie na most pri MŠ | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 178.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1321326 | 4.12.2013 | Oprava žel. priecestia ul. Hliník | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 460.56 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dohoda o ukončení | 4.6.2019 | Dohoda o ukončení nájomného vzťahu | Mária Ondková | 33085391 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 37.60 EUR |
