SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170069 | 14.11.2017 | Projektová dokumentácia- vodovod ul. Kláštorná | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180027 | 21.6.2018 | Projektová dokumentácia - Vodovodná kanalizačná prípojka | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865488 | 9.5.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190029 | 18.6.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav - Dom smútku | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210088 | 3.2.2011 | Vypracovanie PD - plynoinštalácia Klub dôchodcov | Ing. Volaříková Alžbeta Gascentrum | 10773153 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170021 | 20.4.2017 | PD vodovodná a kanalizačná prípojka- Kláštorna 4 | Ing. Volaříková Alžbeta Gascentrum | 10773153 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311001 | 3.2.2011 | revízia EZS Esprit | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 646.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314061 | 2.1.2015 | revízia zabezpečovacieho systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 508.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320041 | 14.8.2020 | Oprava zabezpečovacieho zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866339 | 15.8.2024 | oprava a revízia bezpečnostného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 572.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866314 | 3.7.2024 | Výroba pečiatok | NODAR ® - Dagmar Rovňanová | 10950389 | 72.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866399 | 28.10.2024 | výroba pečiatok | Dagmar Rovňanová - NODAR | 10950389 | 21.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866179 | 31.1.2024 | Trikolora | Ing. Peter Mongel STOREX | 11743140 | 14.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26120171 | 26.1.2016 | Jedálenské stoličky Boss II | Karol Kinček KMK - Kinček | 11767553 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042035 | 21.8.2017 | Jedalenske stoličky Boss | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509 | 13.9.2017 | Jedálenské stoličky Boss-MsKS | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1716687 | 24.11.2017 | Naše dieťatko | AD REM | 11782889 | 301.70 EUR |
