SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314061 | 2.1.2015 | revízia zabezpečovacieho systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 508.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320041 | 14.8.2020 | Oprava zabezpečovacieho zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866179 | 31.1.2024 | Trikolora | Ing. Peter Mongel STOREX | 11743140 | 14.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26120171 | 26.1.2016 | Jedálenské stoličky Boss II | Karol Kinček KMK - Kinček | 11767553 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042035 | 21.8.2017 | Jedalenske stoličky Boss | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509 | 13.9.2017 | Jedálenské stoličky Boss-MsKS | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1716687 | 24.11.2017 | Naše dieťatko | AD REM | 11782889 | 301.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902569 | 31.1.2019 | Knihy na uvítanie detí 41 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 176.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11518374 | 7.12.2015 | traktor VEGA + radlica | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 19,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161706 | 23.8.2016 | Servisná údržba- traktor VEGA 47HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 208.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170051 | 15.2.2017 | Servisná prehliadka- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 260.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170050 | 15.2.2017 | Oprava skla- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 223.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11700747 | 6.3.2017 | Olej-VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 112.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171623 | 25.8.2017 | Olej, olejový filter a oprava | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 229.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11711169 | 3.10.2017 | Spojka VEGA 47 HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 20.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042056 | 2.10.2018 | brit na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 11713392 | 27.12.2017 | vega diel na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 59.24 EUR |
