Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0072015 | 3.6.2015 | oprava okapu MsKS | Richard Klimek | 40714951 | 125.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072020 | 31.1.2020 | Výmena skla na dverách - MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 62.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742012 | 4.9.2012 | Ozvučenie na dni mesta | Ján Zibura Kovo - výroba | 33880123 | 559.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00972012 | 4.9.2012 | Nopová fólia na ObZS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 76.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982013 | 13.12.2013 | Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982015 | 20.7.2015 | služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 37.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/03/11 | 6.4.2011 | Demontáž a montáž dverí do stavby MSKS | Maroš Šebest | 41987438 | 355.32 EUR |
| Detail | Objednávka | 01/04/2012 | 26.4.2012 | Objednávka guľatiny a sortimentu uvedeného v ponukovom cenníku | Chlpáň Ján | 17122724 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 01/11/2022 | 13.12.2022 | Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 479,824.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2012 | 26.1.2012 | Dodovateľská zmluva - PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | |
| Detail | Objednávka | 01/2012 | 26.4.2012 | Objednávka na drevnú hmotu | Jaroslav Mruk | 34312781 | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | František Dziak | 1,039.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Jozef Dziak | 517.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudáček | 998.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 11.2.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2,376.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/PFP/2022 | 10.6.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/PFP/2024 | 13.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby. | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/PFP/2025 | 26.1.2025 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 010/2012 | 9.5.2012 | Objednávka na drevnú hmotu | LINTEL s.r.o. | 31681336 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000112 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 44.31 EUR |