Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012018 | 1.2.2018 | prenájom plochy na reklamné účely | Coop Jednota Prešov, s.d. | 00169111 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 21.4.2020 | Čistenie a konzerávcia sochy Smútiacej ženy | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 804.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020-1 | 12.6.2020 | Muškáty, Tagetes - kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 012025 | 31.3.2025 | Prenájom hrobového miesta | Ing. Ivan Merčák | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0123012012 | 5.3.2012 | Reprezentačné | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 572.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013112017 | 26.1.2018 | BOZP 12/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01362012 | 29.11.2012 | Dvojoblúk | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 3.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0154 - PRB/2017_D | 31.7.2019 | Dodatok č. 2 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0154/2017 | 20.9.2017 | zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | 184,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59.70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 019/2019 | 7.10.2019 | Nájomná zmluva Hojstrič | Richard Hojstrič | 51007941 | 89.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0191834 | 17.5.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 126.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0192296 | 18.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 1.10.2013 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/03/11 | 6.4.2011 | Demontáž a montáž okien do stavby MSKS | Maroš Šebest | 41987438 | 2,183.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/04/2011 | 4.5.2011 | Oprava stodoly po záplavách | Michal Kober | 43240895 | 2,073.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,263.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 2,342.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 617.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2016 | 10.3.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,536.68 EUR |