SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0022020 | 30.1.2020 | Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 | KMEKOM, s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240002775 | 12.2.2019 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240266287 | 7.4.2020 | El. energia - Lesná 334/1 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 51.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0024082015 | 16.12.2015 | reklamné služby | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002726 | 8.7.2013 | Prepravné maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 144.00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 00302018 | 13.2.2018 | Realizácia verejného obstáravania podlimitnej zakázky projektu | Tenderteam s.r.o. | 46964819 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00330132 | 3.2.2011 | vedenie cenných papierov
|
Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003726 | 11.7.2012 | Doprava maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0042 | 10.7.2013 | Výmena čelného skla na aute MP | Mini auto servis Ondáš Jaroslav | 31235271 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0042016 | 12.5.2016 | Oprava strechy- požiarna zbrojnica | Richard Klimek | 40714951 | 5,081.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00512012 | 25.5.2012 | Hasiace prístroje | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 924.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662988 | 8.11.2018 | Prepravné služby | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 13.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007 | 3.4.2019 | Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 00702012 | 10.12.2012 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 147.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072015 | 3.6.2015 | oprava okapu MsKS | Richard Klimek | 40714951 | 125.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072020 | 31.1.2020 | Výmena skla na dverách - MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 62.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742012 | 4.9.2012 | Ozvučenie na dni mesta | Ján Zibura Kovo - výroba | 33880123 | 559.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00972012 | 4.9.2012 | Nopová fólia na ObZS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 76.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982013 | 13.12.2013 | Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982015 | 20.7.2015 | služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 37.50 EUR |
