SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190015 | 27.6.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 10.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190016 | 4.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017 | 1.4.2019 | Sieťové úložisko - Share point | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 651.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017/4 | 6.5.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 200.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190019 | 18.2.2019 | Pneumatiky, disky, servisné práce | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 737.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190020 | 8.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 418.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 6.5.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 471.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022-1 | 10.6.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900239213 | 23.3.2011 | montáž prípojky | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 58.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900239213 | 2.5.2012 | Vináreň - za elektrické pripojenie | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 465.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025 | 3.6.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 435.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025-1 | 29.7.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 10,674.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190026 | 13.8.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 22,720.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190027 | 28.6.2019 | Nákup kancelárskeho materiálu | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 389.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190027-1 | 29.10.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 16,681.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028 | 28.3.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028/1 | 4.7.2019 | Nákup materálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 89.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900283 | 25.2.2019 | Dresy - hasiči | Bison sportswear, s.r.o. | 29296897 | 203.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190029 | 18.6.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav - Dom smútku | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 400.00 EUR |
