SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190030 | 18.3.2019 | Prevádzka pre doménu podolínec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190031 | 2.8.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 324.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 11.9.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 104.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190035 | 20.12.2019 | Pneuservisné práce a diely na vozidlá | Štefan Maskaľ | 43119816 | 558.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190037 | 2.10.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 248.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039-1 | 5.11.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 157.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 24.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190044 | 16.10.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 77.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190044-1 | 22.11.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 446.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190046 | 10.12.2019 | Nákup žiaroviek - Lesná 334/1 | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190049 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 217.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190052 | 10.12.2019 | Kamenivo 8/16 mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 22.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190054 | 6.11.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900592 | 4.4.2019 | Elektródy AED - hasiči | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190067 | 19.6.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190068 | 22.3.2019 | Servisná prehliadka a oprava SUZUKI SX4 | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 176.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 18.2.2019 | Vytýčenie stavby Trafostanica | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190071 | 11.4.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 95.70 EUR |
