SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1806468532 | 21.8.2018 | doména-uk - ročný poplatok | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 8.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1806642 | 20.4.2018 | za zvukové záznamy SOZA | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18072016 | 18.7.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov kultúrneho domu | Peter Mirga | 181.22 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18082014 | 18.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru v MsKS Podolínec | Vladimír Barna | 168.46 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18082023 | 22.8.2023 | Dodatok č. 009 k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 180879 | 30.11.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 419.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18092013 | 1.10.2013 | Koše a zásobníky na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 341.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18092014 | 26.9.2014 | školenie - mzdová a personálna agenda | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18092014 | 26.9.2014 | školenie - primátorka | RVC-ZO | 31951502 | 82.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180957 | 5.11.2018 | Firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | 2,619.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 181/331/14P | 4.6.2014 | Odbery vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18102021 | 18.10.2021 | Ošetrenie chráneného stromu Lipa na Pustovci | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18102023 | 20.10.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení č. 8004200122 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 181092 | 5.11.2018 | Nákup vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 33.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18111 | 11.12.2018 | Nákup uniakryl - prechod pre chodcov ul. Sv. Anny | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 56.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181140 | 6.9.2018 | Držiaky spätného zrkadla | GAMBOŠ AUTODIELY | 30891141 | 116.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1812016 | 18.1.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Flea market,s.r.o. | 83.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18190325 | 5.9.2019 | Rozbor vody - ul. Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 40.44 EUR |
