SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 172014 | 7.8.2014 | oprava elektroinštalácie,defektu,prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 38.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172017 | 9.1.2018 | chodník cintorín | Jozef Bilák | 17122805 | 3,318.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172018 | 23.10.2018 | Projektová dokumentácia - Tribúna a šatne v areáli MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17203 | 16.5.2016 | pohonné hmoty- Fabia, Polícia, kosačky | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 247.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17204 | 5.5.2016 | PHM 04/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 689.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220120 | 20.4.2017 | Vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 101.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220516 | 12.1.2018 | vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 59.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17252 | 15.6.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 870.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17253 | 7.6.2016 | PHM 05/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,145.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17254 | 3.10.2017 | Struna-kosačky | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17261 | 12.7.2017 | Struna-krovinorez | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17303 | 21.7.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 814.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17305 | 8.7.2016 | PHM 06/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 304.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1731952 | 21.5.2019 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17344 | 11.8.2016 | Pohonné hmoty 07/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 730.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1740490 | 31.7.2017 | Materiál, oblek- protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741148828 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17412 | 13.9.2016 | Pohonné hmoty 08/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 925.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742138471 | 25.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17454 | 24.10.2016 | Pohonné hmoty 9/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419.72 EUR |
