SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17086 | 4.3.2016 | PHM 02/2016 - oddelenie lesov | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 434.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17092013 | 17.9.2013 | Kúpna zmluva na pozemky par.č. KN-C 442/1, 448 v k.ú. Podolínec | Ing. Jozef Labis, Alžbeta Labisová, Rudolf Pavel, Štefan Pavel | ||
| Detail | Zmluva o dielo | 17092019 | 17.9.2019 | Rekonštrukcia MK ulica Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 85,777.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711029 | 18.12.2017 | elektronizácia 2017 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17112012 | 8.1.2013 | Štrk a kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 358.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17117 | 15.4.2016 | pohonné hmoty 03/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 348.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17118 | 8.4.2016 | PHM - lesy | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1712023 | 9.1.2018 | oracle licencie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 945.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1712024 | 9.1.2018 | software update a podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17122013 | 17.12.2013 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 490/1 | Jozef Lutz | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17122018 | 20.12.2018 | Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve Muskolay | Mgr. Stanislav Muskolay | ||
| Detail | Faktúra došlá | 171254 | 24.3.2017 | Kuka nádoby 110 l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,344.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1713 | 9.8.2013 | Železiarsky materiál hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 91.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17130 | 27.12.2017 | nábytok | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 542.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17130026 | 5.4.2017 | Spiš z neba-kniha | CSB spol.s.r.o. | 36754749 | 321.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17132047 | 24.11.2017 | Led reflektor | RELETRONIC | 46852557 | 36.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17140 | 27.12.2017 | kamerový systém | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 12,420.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1716687 | 24.11.2017 | Naše dieťatko | AD REM | 11782889 | 301.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1720121 | 7.8.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172013 | 19.2.2013 | práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
