SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180007 | 4.5.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 16,540.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180012 | 8.6.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 23,204.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180072 | 30.11.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 13,345.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310223 | 25.9.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,357.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308563146 | 3.11.2016 | 12 b.j. Sládkovičova 376 a 12 b.j. Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,122.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00002240002775 | 9.8.2019 | El. energia, spoločné priestory - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000632019 | 28.2.2019 | Reklamné služby | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 241.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001012019 | 25.2.2019 | Reklamné služby | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0002240002775 | 13.5.2019 | Elektrická energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0008372018 | 10.12.2018 | Reklamné služby | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 240.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 001/2016 | 2.7.2016 | Zmluva o nájme dopravného prostriedku | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | |
| Detail | Faktúra došlá | 00102012 | 2.5.2012 | Farba na sokel MsKS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 44578903 | 41.09 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 00118 | 30.8.2018 | nájomná zmluva na pozemky -"Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta" | Slovenský vodohospodársky podnik | 36022047 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0011882017 | 11.8.2017 | Reklamné služby - balík Profesional | Profesionálny regester s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00137994 | 23.11.2017 | kancelárske potreby | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00151113 | 23.10.2018 | Nákup pier | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 001526 | 8.7.2015 | prepravné osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001626 | 2.7.2015 | preprava osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.2.2011 | telefonné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 189.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 24.2.2011 | mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1.00 EUR |
