SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02582012 | 8.1.2013 | Poštovné a balné - výpožič. kníh | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 1.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520121 | 8.1.2013 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7247662898 | 8.1.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,652.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 105.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032074 | 8.1.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17112012 | 8.1.2013 | Štrk a kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 358.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120831 | 8.1.2013 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 56.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120830 | 8.1.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 41.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124616 | 8.1.2013 | Vývoz TDO november 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,292.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 8.1.2013 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 211.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9745112742 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3745112755 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201211018 | 8.1.2013 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432012 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 90.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120798 | 8.1.2013 | BOZP november 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 8.1.2013 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 101.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124730 | 8.1.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 151.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032171 | 8.1.2013 | Dodávka a montáž bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 2,798.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12054 | 8.1.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 43.49 EUR |
