SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12031879 | 10.12.2012 | Technik PO a činnosť BTS október 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | kvetináče-poukážky kultúrna komisia | Mária Filiačová | 33070563 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297606730 | 10.12.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,692.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744113711 | 10.12.2012 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112012 | 10.12.2012 | materiál poukážky kultúrna komisia | Margita Bartkovská - Ľalia | 30616565 | 65.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012155 | 10.12.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 10.12.2012 | Elektrická energia nová knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120074 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 192.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120073 | 10.12.2012 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 235.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124242 | 10.12.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 120.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 10.12.2012 | elektrická energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 10.12.2012 | záloha elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 128.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012075 | 10.12.2012 | Grafické práce, tlač a dodávka kalendára na rok 2013 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 977.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7 | 11.12.2012 | Dodatok č.7 k zmluve o nájme a prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Mandátna | 2 | 17.12.2012 | Predĺženie splatnosti úveru na regeneráciu námestia | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19122012 | 19.12.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012076 | 21.12.2012 | Oprava UNC 060 - súrne | T.S.A., s.r.o. | 31695566 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27122012 | 27.12.2012 | Darovacia zmluva | Ochotnicza Straz Pozarna w Podegrodziu |
