SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122012 | 31.12.2012 | Kúpa pozemkov | Ing. Adela Lenártová | 12,886.63 EUR | |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2013 | 31.12.2012 | Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
|
SLOVES, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | 22664980979 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012077 | 2.1.2013 | Náhradné žiarivky do Verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 148.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1225130 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 72.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1224284 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 88.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3309100602 | 7.1.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11212 | 7.1.2013 | Úprava na hasičskú striekačku | TOMMU motor tuning s.r.o. | 278 54 655 | 44.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1223393 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 59.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1223081 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 78.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212029750 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 51.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12333 | 7.1.2013 | PHM | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 843.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002312 | 7.1.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 236.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.1.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002612 | 8.1.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201201493 | 8.1.2013 | Náhradné diely do kopírky | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 262.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120050 | 8.1.2013 | Koordinátor BOZP rekonštrukcia ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121140 | 8.1.2013 | Spracovanie projektovej dokumentácie prípojka ObZS | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12362 | 8.1.2013 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 564.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012109 | 8.1.2013 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 422.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 313.55 EUR |
