SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 160015 | 31.3.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 372.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02032016 | 31.3.2016 | kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 57.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160476 | 31.3.2016 | pracovné odevy - protipož.ochrana | Stanislav Staš | 46790128 | 147.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623037665 | 31.3.2016 | prenájom pozemku | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 399.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04032016 | 4.4.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 4.4.2016 | Prerezávky | Vladimír Živčák | 40318052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160679 | 4.4.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16602118 | 4.4.2016 | dodatočný zápis-zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32016 | 5.4.2016 | Vyškolenie mechanikov protiplynovej služby | Signium s.r.o. Poprad | 36465291 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016047 | 6.4.2016 | stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16017 | 8.4.2016 | Motorové píly - rež. materiál | Ján Mrug | 34918591 | 663.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17118 | 8.4.2016 | PHM - lesy | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/03 | 8.4.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,393.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2016 | 8.4.2016 | Prerezávky | Vladimír Živčák | 40318052 | 425.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2016 | 8.4.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 3,721.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2016 | 8.4.2016 | Ťažobné práce a prerezávky | Peter Hudáček | 37169211 | 3,493.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.4.2016 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160015 | 9.4.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 372.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 11.4.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 46.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042016 | 11.4.2016 | Sadenice | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2,878.90 EUR |
