Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 14.3.2016 | stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160011 | 14.3.2016 | skartovač-matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 56.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160012 | 14.3.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 190.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690001258 | 14.3.2016 | stravné lístky-Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216030431 | 14.3.2016 | technik PO a činnosť BTS za 2/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7253559277 | 15.3.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,689.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17085 | 15.3.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 420.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1160484 | 15.3.2016 | servis softvéru-kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160306 | 16.3.2016 | revízia plošiny- zdrav.stredisko | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22018 | 17.3.2016 | Servisná prehliadka, SL918BG | Roadex, s.r.o. | 35698853 | |
Detail | Faktúra došlá | 6782778740 | 17.3.2016 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7782778770 | 17.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6782778788 | 17.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22019 | 18.3.2016 | Pracovný materiál | Ján Mruk | 34918591 | 566.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516110161 | 18.3.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 119.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150027 | 21.3.2016 | Oprava pneu - traktor | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 88.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160236 | 21.3.2016 | BOZP za 2/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160026 | 21.3.2016 | oprava plynovej kotolne - dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 164.70 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/23/Na/2016-170 | 22.3.2016 | Nájomná zmluva | LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov | 36038351 | 419.19 EUR |