SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 05/2016 | 5.5.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2,259.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160212 | 5.5.2016 | Rolky do tachografu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 5.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/05 | 5.5.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,072.31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č.2016002 | 5.5.2016 | Prenájom chaty Kyčora | Anna Smandrová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 192016 | 9.5.2016 | želez.,maliarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 50.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 9.5.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 186.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161546 | 9.5.2016 | ekos-vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 120.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182016 | 10.5.2016 | železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 525.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002016 | 10.5.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 109.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14042016 | 10.5.2016 | kamenivo-ul. J.Smreka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 293.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 10.5.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 137.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160022 | 10.5.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6784633955 | 10.5.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 10.5.2016 | Dodávka el. energie - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 229.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 10.5.2016 | Dodávka el. energie - Vyšné Ružbachy Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 166.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.5.2016 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161553 | 10.5.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 102.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161554 | 10.5.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 116.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16054 | 10.5.2016 | Farba na parkovacie čiary | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 118.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122702 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 248.39 EUR |
