SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 12.1.2016 | stravné lístky dôchodcovia
|
Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690000030 | 12.1.2016 | stravné lístky zamestnanci
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 12.1.2016 | zasielanie info o dotáciách a grantoch 2016
|
SAMMET- Informačný systém samosprávy o.z. | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16533 | 12.1.2016 | PHM 12/2015
|
TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 341.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160W00002 | 12.1.2016 | MIC-turist.vizitky | Viera Rajnaková MARION | 37126792 | 57.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5780942713 | 12.1.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4780942659 | 12.1.2016 | inter.služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780942692 | 12.1.2016 | telef. služby
|
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155548 | 12.1.2016 | ekos konvy
|
EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,844.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1780942700 | 12.1.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 12.1.2016 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,353.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2015 | 12.1.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2,109.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601 | 13.1.2016 | spravodaj č.4
|
Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 684.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 16/38/052/2 | 13.1.2016 | Aktivačné práce §52 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553559 | 14.1.2016 | Výmena palivovej nádrže v autobuse ISUZU | Autoservis Vladimír Ochotnický | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20151193 | 14.1.2016 | BOZP za 12/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20156154 | 14.1.2016 | ekos - ročné a kvartálne hllásenie | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 251.89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1812016 | 18.1.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Flea market,s.r.o. | 83.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 18.1.2016 | Čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 17.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9912866534 | 19.1.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
