SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515184056 | 31.12.2015 | Stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 179.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2/2015 | 31.12.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Vlasta Patriková | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2/2015 | 31.12.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Katarína Kaletová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2/2015 | 31.12.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Viera Čupková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015182 | 4.1.2016 | Strava a občerstvenie 38 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 296.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015183 | 4.1.2016 | strava a občerstvenie pri odovzdávaní hasičskej techniky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004515 | 4.1.2016 | nealko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180338 | 4.1.2016 | vodné a stočné Ftines | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 125.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180339 | 4.1.2016 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 64.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180335 | 4.1.2016 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 60.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180334 | 4.1.2016 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180331 | 4.1.2016 | vodné a stočné Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180332 | 4.1.2016 | vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 126.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7510964507 | 4.1.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030551 | 4.1.2016 | technik PO a činnosť BTS za 12/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4522015 | 4.1.2016 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4542015 | 4.1.2016 | kominárske práce - zdrav.stredisko | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4532015 | 4.1.2016 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15044 | 4.1.2016 | právne služby za 12/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155166 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 512.48 EUR |
