SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160011 | 29.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7600358443 | 29.1.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 29.1.2016 | preprava-protipož.ochrana | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 54.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30012016 | 1.2.2016 | Zmluva o nájme | Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Podolínec | 113.51 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553564 | 1.2.2016 | IT - HW | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 428.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553565 | 1.2.2016 | spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 358.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601008 | 1.2.2016 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 222016 | 2.2.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Mekka, s.r.o., | 36565733 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160003 | 2.2.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 57.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 2.2.2016 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.2.2016 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 3.2.2016 | železiarský materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 113.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 3.2.2016 | IT - Office 2016 - 2 licencie/2PC | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 460.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 3.2.2016 | železiarský materiál,OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 334.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000516 | 3.2.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 54.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2016 | 3.2.2016 | Preskúšanie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhovateľa motorovej píly | Andrej Mitura | 32397810 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7228568300 | 4.2.2016 | Faktúra za plyn za 2 x 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7, Sládkovičova 376/11,12 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,583.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102841 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Družstevná 520/8, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 203.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102842 | 4.2.2016 | Fa za vodné a stočné, Bernolákova 11/535, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 112.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102843 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Družstevná 16/524, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
