SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9780029962 | 16.12.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02292015 | 16.12.2015 | služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 3.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0780029992 | 16.12.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030424 | 16.12.2015 | technik PO a činnosť BTS 11/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150252 | 16.12.2015 | el. panel na kúrenie | Ekologis s.r.o. | 44573502 | 121.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500236 | 16.12.2015 | dovoz a postavenie bocianieho hniezda | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1,405.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218553832 | 16.12.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,773.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515178110 | 16.12.2015 | stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515178111 | 16.12.2015 | vodné a stočné dom sl. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 65.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515178112 | 16.12.2015 | vodné a stočné zdrav. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 16.12.2015 | prenájom vozidla pre DHZ na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 16.12.2015 | oprava auta DHZ | Štefan Maskaľ | 43119816 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154976 | 16.12.2015 | vývoz TDO 11/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,355.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015174 | 16.12.2015 | oprava plyn. kotla zdrav. stredisko | Pavol Rusiňák | 44841264 | 126.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015134 | 16.12.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 433.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7780030018 | 16.12.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020150012 | 16.12.2015 | záloha na GPS Kataster navigátor a lokalizátor | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1,998.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37800300005 | 16.12.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151085 | 17.12.2015 | BOZP 11/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 17.12.2015 | Členský poplatok - lesná škôlka | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
