SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,853.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 9.5.2013 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272766527 | 9.5.2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 636.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272766677 | 9.5.2013 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7749034093 | 6.5.2013 | telefónne služby, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7749034103 | 6.5.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13108 | 6.5.2013 | pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 233.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001013 | 6.5.2013 | čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 94.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032013 | 6.5.2013 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 274.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04413 | 6.5.2013 | galóny vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304001 | 6.5.2013 | práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F30002 | 6.5.2013 | CMS - Tangram upgrade | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131105 | 6.5.2013 | vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 89.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131092 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130022 | 6.5.2013 | materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 37683497 | 282.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131292 | 6.5.2013 | triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,170.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1304922 | 6.5.2013 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130156 | 6.5.2013 | zabezpečenie služieb v ochrane zdravia | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013414 | 6.5.2013 | zhotovenie elektroinštalácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 2,274.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131323 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 205.07 EUR |
