SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201404001 | 16.4.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6760747229 | 16.4.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014141 | 16.4.2014 | Úhrada fa za výrobu plechových boxov pre Protipožiarnu ochranu | KL-Construct, s.r.o. | 43769845 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH482014 | 15.4.2014 | Fa č. 514115685 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 632.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014039 | 14.4.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030488 | 14.4.2014 | technik PO a činnosť BTS 03/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | materiál pre činnosť VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 326.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 14.4.2014 | uhlová brúska, vŕtacie kladivo | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 215.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | výrub stromov | STROMSERVIS, s.r.o. | 47504404 | 1,082.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PL-SK/PO/IPP/III/039 | 14.4.2014 | Nenávratný finančný príspevok k projektu "Človek človeku - kultúrou búrame bariéry" | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 57,529.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1414295 | 14.4.2014 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 57.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1452217201 | 14.4.2014 | Poplatok za uzatvorenie zmluvy | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 779.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141061 | 11.4.2014 | aktualizácia programov 2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72014 | 11.4.2014 | materiál na prevádzku budov | Jana Mecková | 41145895 | 342.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30128 | 11.4.2014 | PHM 03/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 477.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1404387 | 11.4.2014 | verejný prenos zvukových záznamov 2014 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514114198 | 11.4.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514114196 | 11.4.2014 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514114197 | 11.4.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90125030 | 11.4.2014 | poplatok za vyjadrenie existencie TKZ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6.00 EUR |
