SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20152038 | 17.6.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292301374 | 17.6.2015 | elektr.energia MsÚ - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,472.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 16.6.2015 | Zmluva o sponzorskom dare | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2/2015 | 15.6.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Ing. Pavol Matava | 32.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 15.6.2015 | Oprava a plnenie klimatizácie - Autobus ISUZU | Ján Palgut - Autokomplet | 35394323 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2015 | 15.6.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292015 | 12.6.2015 | Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,418.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506002 | 12.6.2015 | práce traktorom - vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015080 | 12.6.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2774370239 | 12.6.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4774370206 | 12.6.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2774370222 | 12.6.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151875 | 12.6.2015 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,044.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515131018 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 228.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130980 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 198.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130979 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130978 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130977 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 157.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130976 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 249.89 EUR |
