SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516135345 | 12.7.2016 | Dom smútku-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1982016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7605133220 | 12.7.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1962016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1972016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516135352 | 12.7.2016 | Fitnes-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160153 | 12.7.2016 | Materiál na opravu vozidla- protipož.ochrana | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 132.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003116 | 12.7.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 30.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 12.7.2016 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160022 | 12.7.2016 | Stavebný materiál+OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 868.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282016 | 12.7.2016 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 212.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292016 | 12.7.2016 | Železiarsky a maliarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 135.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20162336 | 12.7.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 113.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016020 | 12.7.2016 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 87.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016018 | 12.7.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 58.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016019 | 12.7.2016 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 296.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516140098 | 11.7.2016 | Faktúra za stočné - Tatranská 175,176,224, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 273.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7298512474 | 11.7.2016 | Záloha Fa za plyn - 12 b. j. Sládkovičova 376, 12 b. j. Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139640 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Družstevná 520/8,9 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 292.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139641 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 162.10 EUR |
