SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08052016 | 14.6.2016 | Kamenivo- ul Školská,Baštová,Lesná | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 268.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 14.6.2016 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 248.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161916 | 14.6.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,882.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030993 | 14.6.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 5/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30160051 | 14.6.2016 | Vyspravky na miestnej komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,951.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016060 | 14.6.2016 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 15.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0785560353 | 13.6.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160491 | 13.6.2016 | Oprava spojky v autobuse ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,740.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131263 | 13.6.2016 | Dom služieb-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131264 | 13.6.2016 | Zdrav. stredisko- vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131262 | 13.6.2016 | Knižnica-stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | §663 | 10.6.2016 | Prenájom lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016015 | 10.6.2016 | Maliarsky a železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 220.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605011 | 10.6.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016040 | 10.6.2016 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161556 | 9.6.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 63.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1003/16 | 9.6.2016 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Audit TM s.r.o | 46431977 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3171/2016/124 | 9.6.2016 | Zmluva o nájme bytu | Socha Miroslav, Sochová Viera | ||
| Detail | Zmluva Dohoda | 9/6/2016 | 9.6.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Podolínec | Odborový zväz polície v Starej Ľubovni | 37788949 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160023 | 9.6.2016 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 315.48 EUR |
