Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 143834954 | 26.3.2013 | MS office a PC evidencia obyv. | Alza a.s. | 27082440 | 656.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13011 | 26.3.2013 | kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 69.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1302039 | 26.3.2013 | dopravné školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 33.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0220132 | 26.3.2013 | oprava požiarného vozidla | Varchol Jozef, Bc. | 43375171 | 451.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201302010 | 26.3.2013 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 162.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130380 | 26.3.2013 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 165.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1302023 | 26.3.2013 | dopravné školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 33.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7301536501 | 26.3.2013 | mobily Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7302667779 | 28.3.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130027 | 28.3.2013 | stravné lístky | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201310 | 28.3.2013 | údržba elektrického vedenia- dom služieb - prevádzka mäsiarne | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 1,841.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100083 | 28.3.2013 | zhotovenie projektovej dokumentácie | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 190.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413103583 | 28.3.2013 | vodné stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 69.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413103579 | 28.3.2013 | vodné stočné fitness | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 29.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413103581 | 28.3.2013 | vodné stočné MsKS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 40.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413103586 | 28.3.2013 | vodné stočné SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 84.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413103577 | 28.3.2013 | vodné stočné klub dôchodcov | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 34.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32013 | 28.3.2013 | rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 23.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130581 | 28.3.2013 | vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 141.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 513 | 28.3.2013 | nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 208.65 EUR |