SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20152290 | 24.12.2015 | Úhrada dodáv. faktúry - protipožiarna ochrana | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 35.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1143167 | 26.5.2014 | Úhrada dobierky za daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 22.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 14.4.2014 | uhlová brúska, vŕtacie kladivo | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 215.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2011 | 6.10.2011 | Uhadzovanie haluziny | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 1,331.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 9.7.2012 | Uhadzovanie haluziny | Dziak Jozef | 35398281 | 986.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 27.9.2012 | Uhadzovanie haluziny | Dziak Jozef | 35398281 | 1,871.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140025 | 25.4.2014 | údržby cesty | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,596.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120053 | 1.10.2012 | Údržbársky materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 284.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180002 | 27.2.2018 | udržbarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 30.4.2018 | údržbársky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 183.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180013 | 18.4.2018 | údržbársky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 83.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 313.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 103.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190069 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 494.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2015 | 31.8.2015 | Údržba výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220150052 | 26.2.2015 | údržba mot.vozidla DD SL 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 195.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865429 | 10.1.2019 | Údržba mestských komunikácií v zimnom období | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 19.10.2015 | údržba mestského rozhlasu | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 713.70 EUR |
