SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1404387 | 11.4.2014 | verejný prenos zvukových záznamov 2014 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505274 | 10.4.2015 | verejný prenos zvukových záznamov | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1511260003 | 18.11.2015 | Verejný prenos hudobných produkcií | SOZA | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1304922 | 6.5.2013 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151122500 | 31.7.2015 | verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601005 | 10.2.2016 | veréjne osvetlenie - ul.Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 54.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 31.5.2012 | Verejné obstarávanie vozidiel pre Mestské lesy | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160047 | 22.12.2016 | Verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110194 | 30.12.2011 | verejné obstáravanie Komplexnej rekonštrukcie ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 4,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020324 | 8.7.2011 | Verejne obstáravanie "Regenerácia Marianského námestia" | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2,290.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120096 | 20.8.2012 | Verejné obstarávanie "Osobné motorové vozidlo" | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5021910772 | 12.9.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 117.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865871 | 11.7.2022 | Ventilátory | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 875.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11713392 | 27.12.2017 | vega diel na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 59.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28542011 | 23.1.2012 | Vedenie účtu cenných papierov | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00330132 | 3.2.2011 | vedenie cenných papierov
|
Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866103 | 18.1.2024 | Varnice na zohrievanie 2 ks | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 154.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866288 | 29.5.2024 | varešky a lopáre na súťaž vo varení guláša 2024 | VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. | 48155403 | 47.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019141 | 19.2.2019 | Vankúš s menom - ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 18.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115164 | 14.8.2015 | valec, sací kôš, rúra - ul.Družstevná | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 107.10 EUR |
