SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201612039 | 15.2.2017 | Elektrická energia- VO ul. Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 70.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201703005 | 21.3.2017 | Vývoz odpadu- MsÚ | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 139.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704001 | 20.4.2017 | Vývoz kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 318.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201705002 | 30.5.2017 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017070005 | 14.8.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 200920171 | 6.9.2017 | dodatok č.2 k dohode o užívaní pôdy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201711003 | 6.12.2017 | práce s traktorom - vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201712038 | 20.2.2018 | el. energia VO hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 68.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201801012 | 27.2.2018 | za prevedené práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201807009 | 23.8.2018 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201809001 | 2.10.2018 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201812005 | 21.12.2018 | Vývoz fekálií a močovky v MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865433 | 17.1.2019 | Zinmá údržba komunikácií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201901003 | 23.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 554.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901004 | 24.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 475.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201812037 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901006 | 29.1.2019 | Odrhňanie a vyvážanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901008 | 8.2.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 871.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201905002 | 21.5.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 60.30 EUR |
